2017年预算公开情况及说明

关于平顶山市卫东区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

——2017年4月22日在卫东区第十届人民代表大会第一次会议上

卫东区财政局局长 林 洁

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告卫东区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门在经济增速放缓，财政收支压力进一步加大的严峻形势下，全力谋划，主动作为，克服“营改增”减税效应，充分发挥财税职能，推进财税改革，提高征管质量，发挥资金效益，较好地完成了区九届人大五次会议确定的各项任务。

（一）收入预算执行情况

区九届人大五次会议通过的2016年地方公共财政预算收入为52000万元（含市下划六税基数），受“营改增”因素影响，经区九届人大常委会39次会议批准调整为50715万元，通过全区上下的共同努力，全年实际完成地方公共财政预算收入52285万元，完成调整预算的103.1%，可比增长5.5%，税收收入占地方公共财政预算收入比重为70.7%。

（二）支出预算执行情况

区九届人大五次会议通过的2016年地方公共财政预算支出为71771万元，经区九届人大常委会39次会议批准调整为69623万元，全年实际完成支出72662万元（含上级转移支付），完成调整预算的104.4%，同比下降2.8%。

法定支出完成情况：教育支出18223万元，完成调整预算的128.1%；农林水事务支出2019万元，完成调整预算的187.8%；科学技术支出292万元，完成调整预算的143.8%。

按照现行财政体制算账，2016年，我区地方公共财政预算收入加上上年结余和上级转移支付资金，减去结算上解后，全区可支配财力预计为75486万元（不含基金），收支相抵，结余2824万元调入预算稳定调节基金，实现了收支平衡。

（卫东区2016年财政收支主要项目完成情况见附表一）

（三）2016年预算执行和财政工作的特点

2016年，区财税部门认真落实区九届人大五次会议有关决议，主动适应新常态，创新思路、苦干实干，努力化解财政收支矛盾，保障了全区各项工作的顺利开展。

1.完善机制，创新方式，财源建设提质增效

加强目标管理，健全财税机制。制定了《关于进一步加强税源建设的工作意见》，优化财税联动模式，促进政企沟通交流，细化量化财税任务，实施收入动态监测，及时解决税收征管中的困难和问题，确保完成财政收入序时进度。

调整考核办法，深挖财税潜力。开展税源清查和财税形势分析研判，梳理减收因素，及时调整税收工作考核办法，加大税源培植和引进力度，新增服务企业稳定税源考核项目，合理制定奖惩措施，有效调动了各部门的积极性。

强化收入征管，提高收入质量。持续完善税源台账，加强重点税源管理，分行业、分税种开展税收专项整治活动，探索税务行业管理与街道办事处区域管理相结合的治税方式，多管齐下，堵塞漏洞，做到应收尽收。加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，确保了各项非税收入及时、足额入库。

盘活存量资金，提高资金效益。印发了《卫东区盘活2013年度以前财政存量资金工作实施方案》，强化结转结余资金管理，加大资金统筹整合力度，充分发挥资金使用效益，全年共收回各类结转结余资金2862万元。

加强债务管理，防范财政风险。强化政府债务限额管理，将政府债务收支分类纳入预算，妥善处理存量政府债务，完成存量债务置换1161万元；完善政府债务风险评估和预警机制，制定了债务风险化解计划及应急处置预案，印发了《政策性融资财政风险防控管理暂行办法》和《棚户区改造项目资金申报拨付流程》，严格按照政策要求，规范办理程序。

推进PPP工作，支持项目建设。运用PPP模式探索创新合作机制，鼓励社会资本参与我区经济社会建设，制定了《卫东区PPP项目入库简要指南》，目前已谋划河道、道路、园区、养老等PPP项目6个，计划投资30亿元，已签约项目意向书2个，签约金额21. 5亿元。

运用财税政策，争取上级资金。利用国家政策性银行优惠政策，积极为辖区棚户区改造项目融资；支持鹰城商贸中心、宏升国际等6个项目缓缴城市基础设施配套费共计6688万元，有效缓解了项目建设资金压力。

健全招商机制，培植稳定税源。完善卫东区招商引资配套政策，创优发展环境，促进项目落地，培育优势经济业态，为财税发展备足后劲、积蓄力量，引进万达广场、碧桂园天玺等亿元以上项目21家，千万元以上项目84家。

2.优化支出，保障民生，经济社会协调发展

2016年，财政部门在抓好收入的同时，争取上级转移支付资金34627万元，使地方财政可支配财力达到75486万元。在此基础上，积极调整优化支出结构，确保民生和重点项目支出，其中教育、卫生、社会保障与就业和基础设施建设等民生支出达到 56676万元，占地方公共财政预算支出的78%。

支持教育优先发展。2016年区级财政安排教育事业支出18223万元。其中：安排资金650万元，用于上徐小学教学楼、天宏小学教学楼、二十四中食堂、明珠世纪小学校园配套工程和部分校园改造等工程建设；安排资金465万元，用于扩大学前教育资源；安排资金50万元，继续实施“名师名校长名校”工程；安排资金67万元，用于社区教育中心建设；安排资金1512万元，用于义务教育阶段生均公用经费支出；安排资金404万元，为义务教育阶段学生免费提供教科书；安排资金58万元，用于发放原民办教师养老补贴。

增强文化建设活力。2016年区级财政安排文化事业及党建支出1077万元。其中：安排资金62万元，用于“两馆”及街道文化站免费开放；安排资金10万元，用于举办第八届社区文化艺术节；安排资金122万元，用于农村文化建设及公共文化服务体系建设；安排资金499万元，用于党建及社区信息化建设；安排资金100万元，用于党校教学楼配套工程。

完善社会保障体系。2016年区级财政安排社会保障与就业支出12452万元。其中：安排资金1857万元，用于城乡居民社会基本养老保险补助，为13451名60周岁以上符合待遇领取条件人员发放养老金1339万元；安排资金2076万元，用于城乡居民最低生活保障；安排资金171万元，用于城乡居民医疗救助；安排资金190万元，补助机关事业单位养老保险，确保退休人员退休费正常发放；安排资金250万元，用于促进就业创业工作；安排资金717万元，用于军烈属优抚及抚恤；安排资金495万元，用于义务兵优待金发放；安排资金103万元，用于退役士兵自谋职业一次性经济补助；安排资金178万元，用于扶持社会养老服务机构发展；安排资金107万元，用于残疾人两项补贴；安排资金87万元，用于残疾人就业、扶贫和康复；安排资金91万元，用于困难群众临时生活救助；安排资金42万元，用于农村五保对象供养；安排资金10万元，用于孤儿基本生活保障。

推进医疗卫生改革。2016年区级财政筹措安排医疗卫生支出14953万元。其中：筹措资金6912万元，用于城乡居民医疗保险，人均财政补助标准由380元提高到410元；安排资金640万元，用于公共卫生综合服务中心后续建设；安排资金1385万元，免费为辖区居民开展13项基本公共卫生服务；安排资金52万元，用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度，药品“零差价”销售；安排资金1398万元，用于计生家庭奖励、扶助和救助；安排资金115万元，用于公共卫生服务补助。

加强公共安全管理。2016年区级财政安排公共安全支出4399万元。其中：安排资金196万元，用于机房改造升级，高清视频监控建设；安排资金286万元，用于消防二中队建设；安排资金50万元，用于社区矫正中心建设；安排资金116万元，用于司法救助和信访救助；安排资金270万元，支持处非办案工作；安排资金1157万元，用于治安巡防队伍建设；安排资金396万元，用于城市管理执法工作。

抓好惠农政策落实。2016年区级财政安排农林水事务支出 2019万元。其中：安排资金247万元，用于耕地地力保护补贴；安排资金50万元，用于农机具购置补贴；安排资金65万元，继续实施农村饮水安全工程；安排资金105万元，用于农村土地确权工作；安排资金30万元，用于病死畜类无害化处理；安排资金150万元，用于北部山区农田水利设施建设；安排资金250万元，用于农业生产支持补贴。

强化基础设施建设。2016年区级财政安排基础设施建设支出29858万元。其中：安排资金4530万元，用于开发一路北延、万达西路新建等重点工程；安排资金358万元，用于鱼刺道路绿化维修；安排资金228万元，用于紫北线、东湖西路等改扩建工程；安排资金1617万元，用于主次干道及背街小巷清扫保洁；安排资金155万元，用于辖区基础设施建设维护；安排资金348万元，用于垃圾中转站、公厕升级改造维护；安排资金100万元，用于湛河治理电力改造；安排资金50万元，用于吴寨沟河道建筑拆迁；安排资金39万元，用于城市街头游园升级改造；安排资金397万元，用于北部山区植树造林、通道林补助等；安排资金318万元，用于“蓝天工程”；安排资金60万元，用于健康主题公园建设；安排资金55万元，用于安洁苑工程；安排资金105万元，用于充电桩项目奖补。

3.加强监管，科学理财，财政运行更加规范

深入推进国库集中支付。2016年国库收付中心账户累计支付资金84291万元，其中：财政直接支付70498万元，占总支付的 83.6%，全区128个预算单位实现公务卡支付结算全覆盖，公务卡累计支付结算403万元，占非转账支出比例44%。

切实加强政府采购工作。2016年共完成采购预算金额9981万元，实际政府采购金额8868万元，节约财政资金1113万元，综合节支率11.2%。

持续推动投资评审工作。2016年共完成投资评审项目30个，送审金额30860万元，审减金额2880万元，审减率为9.3%，有效地控制了项目建设成本，节约了财政资金。

坚持三公经费控制管理。认真落实“约法三章”及党政机关厉行节约各项规定，严格控制三公经费支出，2016年全区三公经费支出727万元，同比下降51.5%。

全面推进预决算公开。除涉密单位外，所有区级预算单位按要求公开了部门预决算和三公经费，主动接受社会各界监督，提高了财政透明度，着力打造阳光财政。

持续深化国有资产管理。进一步规范了国有资产配置、使用、处置及收益管理，在全区行政事业单位中开展了国有资产自查、清查和系统数据上报工作，资产管理工作更加规范。

不断加大财政监管力度。进一步完善事前、事中、事后财政全覆盖的监督机制，在开展“收支两条线”、“会计信息质量检查”等常规财政监督检查的基础上，对全区行政事业单位2014—2015年度“三公经费”、“小金库”、“专项经费”和“工程招投标”情况进行了专项检查，切实维护了财经纪律的严肃性。

各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍存在一些困难和问题：一是支柱性税源较少，行业结构不尽合理，高附加值产业比重较小，经济增长新动力不足。二是宏观经济增速放缓，尤其是“营改增”税收政策调整对我区影响较大，财政增收压力增大，用于环境改善、社会事业、民生保障等方面的刚性支出不断增多，实现收支平衡难度进一步增大。针对以上问题，我们将采取有效措施，认真加以解决。

二、2017年财政预算（草案）

根据区委八届二次全会暨经济工作会议要求，今年财政工作和预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立发展新理念，适应把握经济发展新常态，紧紧围绕强心、固本、活边“三大战略”，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作；利用财政资金引导和带动社会资本投入，促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力，盘活存量，用好增量；加强政府债务管理，有效防范财政风险；深化财税体制改革，优化收支结构，提高资金使用效益，为“加快转型发展、全面建成小康”提供坚实财力保障。

按照上述指导思想，综合考虑财税政策调整的增减因素，2017年，我区地方公共财政收入预算安排55046万元（含市下划六税基数），增长5%。按照上述收入预算安排意见和现行财政体制算账，2017年我区财力预计可达66293万元（含上级提前告知项目资金），依照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的原则，我区地方公共财政支出预算安排66193万元，主要用于政策性工资津贴、民生和重点项目支出，其他项目支出从严执行。

（卫东区2017年财政收支主要项目预算安排情况见附表二）

三、2017年财政重点工作

2017年，全区财税工作将按照区委、区政府的统一部署，顺应政策导向，全面深化改革，迎难而上，创新举措，扎实苦干，克难攻坚，抓好重点工作落实，确保完成全年预算任务。

（一）坚持开源增收、夯实基础，走好生财路

加强财源建设。进一步完善税收工作考核办法，突出新增税源和服务税源企业考核，培植涵养税源；加大对“三大功能区”发展、重点项目建设的扶持力度，加快培育新的经济增长点；积极推进PPP模式，吸引社会资本参与，发挥财政资金撬动社会资本的杠杆作用；树立“招商促聚财”理念，全力支持招商引资工作，促进更多项目引入落地。

狠抓财税征收。深入分析经济走势，制定应对措施，增强组织收入的预见性和针对性；完善税收征管机制，积极推进综合治税，共享涉税大数据；健全联席会议制度，加强税基、户籍和源头管理，实现税收分析、纳税评估、税源监控和税务稽查的良性互动；加强收入调度和分工督导，严格落实征管责任，确保收入均衡入库；通过涉税信息分析比对，分行业、分税种开展专项整治活动；加强非税收入征管，确保非税收入及时、足额入库。

（二）坚持以民为本、统筹调度，提升获得感

强化支出管理。严格预算执行，强化预算绩效管理，严禁超预算或无预算安排支出；树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，严格控制三公经费，继续压减一般性支出，压缩非急需、非刚性支出，努力降低行政运行成本。

突出保障民生。支持“十项民生工程”建设，进一步加大对教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出的投入；加大财政支农力度，发展壮大村级集体经济，促进都市生态农业发展，积极争取美丽乡村、农村饮水安全、改造农村危房等项目资金；加强碧水蓝天生态工程建设，推动大气污染防治，支持平郏路生态廊道工程建设，稳步推进河道治理工作。

（三）坚持依法理财、深化改革，打好理财牌

深化财税改革。认真贯彻落实新《预算法》，深化部门预算改革，加强项目库建设，提高年初预算到位率，持续实施预决算和三公经费信息公开；积极探索财政中长期规划预算编制，建立健全预算绩效考评机制和预算执行动态监控体系，增强预算执行的均衡性和有效性；深化国库集中支付改革，加强预算单位内控制度建设，进一步简政放权，稳步推进电子化支付和预算资金动态监控体系；继续盘活财政存量资金，提高资金使用效益；加强政府采购管理，推进政府购买服务改革，积极探索“互联网+政府采购”新模式；强化投资评审职能，注重国有资产管理，加强财政监督检查，规范单位财务管理，确保财政资金运行安全规范。

防控财政风险。完善债务风险预警及应急处置机制，做好防控风险的制度保障；进一步规范债券及融资资金拨付运行程序，加强资金安全监管；推进政府债务支出项目储备库建设，提高债券资金使用效益；争取存量债券置换，减轻短期偿债压力；对债务风险进行动态预警，防范中长期财政风险。

各位代表，2017年财税工作形势严峻，任务艰巨，责任重大，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，坚定信念，锐意进取，撸起袖子，拼搏实干，努力完成各项目标任务，为我区“加快转型发展、全面建成小康”做出新的更大的贡献。

附件：2017年预算公开表格及说明

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