卫东区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算报告

关于平顶山市卫东区2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算（草案）的报告

——2016年3月2日在卫东区第九届人民代表大会第五次会议上

卫东区财政局局长 林 洁

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告卫东区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，主动适应经济发展新常态，大力组织财政收入，科学安排支出，着力深化财政改革，努力增进民生福祉，切实加强依法理财，财政运行情况总体良好，为全区经济和社会事业平稳协调发展提供了坚实保障。

（一）收入预算执行情况

区九届人大四次会议通过的2015年地方公共财政预算收入为86029万元（含市下划六税基数），因受宏观经济形势、国家结构性减税、房产业税收下降和平顶山银行税收级次变化等影响，报请市政府同意并经区九届人大常委会第33次会议通过，调整收入预算为55000万元，通过全区上下的共同努力，全年实际完成地方公共财政预算收入55081万元，完成调整预算的100.1%，税收收入占公共财政预算收入比重为81.8%。

（二）支出预算执行情况

区九届人大四次会议通过的2015年地方财政支出预算为83000万元，受收入调整影响，经区九届人大常委会第33次会议通过，调整支出预算为73500万元，全年实际完成支出77499万元（含上级转移支付），完成调整预算的105.4%。

法定支出完成情况：教育支出16113万元，完成调整预算的116.8%；农林水事务支出1433万元，完成调整预算的108.7%；科学技术支出因国家科技三项经费拨付方式改为后补助形式，当年支出201万元，完成调整预算的21.3%。

按照现行财政体制算账，2015年，我区地方公共财政预算收入加上上年结余和上级转移支付资金，减去结算上解后，全区可支配财力预计为75852万元（不含基金），收支相抵，结余结转1087万元，实现了收支平衡，略有结余。

（卫东区2015年财政收支主要项目完成情况见附表一）

（三）2015年预算执行和财政工作的特点

2015年，财税部门认真落实区九届人大四次会议有关决议，创新思路，科学理财，保障了全区各项工作的顺利开展，预算执行和财政工作主要呈现以下特点：

1.主动作为，提高收入质量，想方设法加强财力保障

强化目标管理，抓好税源监控。层层分解税收计划，责任到部门、落实到个人，每月对任务完成情况进行通报，每季对任务完成情况奖惩；加强对主体税和重点税源的监控，发现问题及时跟进，确保主体税收进度；加强税收协调工作，努力拓宽税收渠道，增加税收收入。

调整考核办法，完善激励机制。加大税源培植及引进力度，新增服务企业稳定税源考核项目，单列房地产项目税收考核，进一步规范了全区税收征管工作考核机制，充分调动全区上下发展经济、涵养税源、增加收入的积极性。

开展税源普查，深挖税收潜力。各街道办事处全力以赴，攻坚克难，基础信息资料已登记完成，为下步的税收评估、核定税额、公开公示打下基础。

落实财税政策，争取上级资金。有效争取上级债券资金，为孟平铁路复线、开发一路等基础设施建设提供财力保障。

利用优惠政策，助推企业发展。利用国家政策性银行优惠贷款政策，积极为我区大营、申楼、吴寨等棚户区改造项目融资，有效融资19100万元。

盘活存量资金，发挥资金效益。制定下发实施方案，成立专项清理领导小组，明确清理范围，收回盘活财政存量资金6260万元。

2.统筹调度，优化支出结构，千方百计惠民生促发展

2015年，财政部门在抓好收入的同时，争取上级转移支付资金27168万元，使地方财政可支配财力达到75852万元。在此基础上，积极调整优化支出结构，确保民生和重点项目支出，其中教育、卫生、社会保障与就业和基础设施建设等民生支出达到62826万元，占地方公共财政预算支出的84%。

坚持教育优先发展，提高教育保障水平。2015年区级财政安排教育事业支出16113万元。其中：安排资金953万元，用于东湖小学教学楼、竹园小学教学楼、建东小学校园改造等工程建设；安排资金617万元，用于党校新校区建设；安排资金614万元，用于扩大学前教育资源；安排资金279万元，用于均衡教育发展仪器设备购置；安排资金1676万元，用于义务教育阶段生均公用经费支出；安排资金400万元，用于“雪炭工程”；安排资金197万元，为义务教育阶段学生免费提供教科书；安排资金130万元，用于解决进城务工随迁子女入学问题；安排资金69万元，用于发放原民办教师养老补贴。

支持文化事业发展，丰富居民文化生活。2015年区级财政安排文化事业支出586万元。其中：安排资金45万元，用于两馆扩建及免费开放；安排资金79万元，用于城市社区文化中心、文化活动室和农村文化建设；安排资金80万元，用于文物保护工作；安排资金87万元，用于乡村少年宫项目及青少年活动中心建设；安排资金169万元，用于网络升级改造及运行。

加大医疗卫生投入，提高居民健康水平。2015年区级财政安排医疗卫生支出12818万元。其中：新农合和城镇居民医疗保险累计报销6484万元，城乡医疗保险人均财政补助标准由320元提高到380元；安排资金946万元，用于公共卫生综合服务中心后续建设；安排资金1208万元，免费为辖区居民开展13项基本公共卫生服务；安排资金114万元，进一步扩大基本药物制度覆盖面，继续实施药品“零差价”销售；安排资金18万元，继续为区属小学二年级适应症学生免费实施窝沟封闭；安排资金1166万元，用于独生子女奖励、计生家庭补助、计生健康检查和四项手术等计生服务；安排资金23万元，用于计生专管员队伍建设。

增加社会保障投入，提升综合保障能力。2015年区级财政安排社会保障与就业支出12724万元。其中：安排资金2051万元，用于城乡居民最低生活保障；安排资金1594万元，用于城乡居民养老保险，为13170名60周岁以上符合领取条件人员发放养老金1418万元；安排资金16万元，用于农村五保对象供养；安排资金100万元，用于促进就业创业、下岗失业人员再就业；安排资金1077万元，用于优抚、优待及抚恤；安排资金119万元，用于退役士兵自谋职业一次性经济补助；安排资金177万元，用于城乡居民医疗救助；安排资金75万元，用于残疾人就业、扶贫和康复；安排资金25万元，用于补助社会养老服务机构发展；安排资金54万元，用于困难群众基本生活临时救助。

加大公共安全投入，促进平安卫东建设。2015年区级财政安排公共安全支出4077万元。其中：安排资金183万元，用于和谐社区建设；安排资金382万元，建设区、街道、社区（村）三级平安建设视频监控体系；安排资金276万元，用于消防安全建设，新建东苑社区消防体验中心1处；安排资金58万元，用于人民调解、法律援助和社区矫正；安排资金273万元，用于司法救助、信访救助及信访稳定工作；安排资金271万元，用于支持辖区公安派出所工作；安排资金897万元，用于治安巡防队伍建设；安排资金232万元，用于城管工作及队伍建设。

落实强农惠农政策，维护农民群众利益。2015年区级财政安排农林水事务支出1433万元。其中：安排资金247万元，用于农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴，惠及农户9869户；安排资金163万元，用于通道林补贴和退耕还林补贴；安排资金80万元用于农机具购置补贴，补贴大型农机具29台；安排资金64万元，用于养殖业能繁母猪、育肥猪保险。

加强基础设施建设，改善群众居住环境。2015年区财政筹措和安排资金29287万元，用于基础设施建设。其中：筹措资金3720万元，用于孟平铁路复线征地拆迁工作；安排资金2000万元，用于开发一路北延工程；安排资金856万元，用于东平郏路征地拆迁工作；筹措资金19522万元，用于湛河主河道治理拆迁补偿工作；安排资金534万元，用于五一路、大众路改扩建工程；安排资金400万元，用于许平南路改扩建工程；安排资金334万元用于农村道路建设和日常养护；安排资金238万元，用于购置环卫机械、升级改造垃圾中转站和公厕维护管理；安排资金1380万元，用于主次干道及背街小巷清扫保洁；安排资金134万元，用于升级改造城市街头游园；安排资金120万元，实施“美丽乡村”行动；安排资金49万元，完善金牛山风景石榴园基础设施建设。

3.深化改革，加强监督管理，坚定不移践行科学理财

国库集中支付成效显著。国库收付中心账户累计支付资金94228万元，其中财政直接支付62646万元，占总支付的 66.5%，公务卡支付结算累计586万元，占非转账支出的比例达到60%。

政府采购工作切实加强。修订了区政府采购目录和限额标准，2015年共完成采购预算金额10195万元，实际政府采购金额8963万元，节约财政资金1232万元，综合节支率12%。

投资评审工作效果明显。2015年共完成投资评审项目19个，送审金额3120万元，审减金额339万元，审减率为11%，有效控制了项目建设成本，节约了财政资金。

三公经费管理不断强化。认真落实“约法三章”及党政机关厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费支出，2015年全区三公经费支出1496万元，同比下降17.3%。

预决算公开稳步推进。除涉密单位外，区级各预算单位按要求公开了部门预决算和“三公”经费，公开内容更加细化，着力打造阳光财政，接受社会各界监督。

财政监管力度不断加大。完善事前、事中、事后财政全覆盖的监督机制，开展了“收支两条线”检查、“小金库”清理和会计信息质量检查等工作。

各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍存在一些困难和问题：一是缺乏稳定支柱性税源。财源结构不合理，财政收入难以保持平稳可持续增长。二是受全市经济下行及全面推进“营改增”影响，财政收入存在不确定因素。三是收支矛盾依然较大，因民生等刚性支出不断增多，财政在其它方面投入有所减少。针对以上问题，我们将采取有效措施，认真加以解决。

二、2016年财政预算（草案）

根据区委经济工作会议要求，今年财政工作和预算安排指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委决策部署，牢固树立依法理财理念，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的工作举措，主动适应财政工作新常态，深化财税体制改革，充分发挥财政职能，有效应对经济下滑对财政收入的影响。牢固树立勤俭节约思想，着力保障和改善民生。强化绩效管理和财政监督，不断提高公共服务水平，为经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力保障。

按照上述指导思想，综合考虑财税政策调整的增减因素，2016年，我区地方公共财政预算收入安排52000万元（含市下划六税基数），去除不可比因素，可比增长5%。按照上述收入预算安排意见和现行财政体制算账，2016年我区财力预计可达 73252万元（含上级提前告知项目资金），依照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的原则，我区地方公共财政预算支出安排71752万元，主要用于政策性工资津贴、民生和重点项目支出，各项法定支出按规定进行安排，其他项目支出大体与上年持平，执行中将从严、从紧把握。

（卫东区2016年财政收支主要项目预算安排情况见附表二）

三、2016年财政重点工作

2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的重要之年。我们将围绕区委工作总体目标，深化改革，锐意进取，增收节支，进一步提升财政预算管理水平，确保完成全年财政预算任务。

（一）重财源，抓税收，确保财政收入提质增效

全力培植财源。紧密结合全区发展布局和战略重点，积极支持招商引资和项目建设，充分发挥财政资金的引导放大作用，全力支持实体经济发展；落实招商引资激励政策，积极为企业牵线搭桥，对重点项目跟踪服务，确保新上项目早日投产见效，培育新的经济增长点；探索建立联动机制，吸引成长性好，纳税能力强的企业入驻；加大对第三产业的扶持力度，大力支持现代物流、金融保险、房地产业、商贸服务等第三产业发展，增强经济发展后劲；积极利用上级土地收储政策，加大土地收储力度，增强财政支付能力。

强化税收征管。一是加强财源分析。密切关注财税改革和经济政策动向，加强对财源的动态分析，做好全区收入预测。强化服务意识，主动为纳税企业提供服务，防止税源流失。对重大一次性财源要力争提前预警、尽快入库。二是规范税收征管。强化社会综合治税，合理确定各征管部门税收任务，加强执行过程监督，努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。三是加强重点税源监控，探索建立税源信息共享机制，强化对金融、房地产等重点行业税源分析，科学预测税收走势，增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性，确保财政收入与经济发展同步增长。四是细化目标责任，严格目标管理，把收入任务按月分解到各征收单位，逐月逐季落实目标考核任务，定期分析收入进度，解决征管中存在的问题，支持征管部门依法征收。五是加强非税收入管理，强化票据源头管控，确保各项非税收入及时、足额上缴国库。

（二）调结构，保民生，努力提升财政保障能力

一是继续增大惠民支出比例，为完成十项民生工程提供资金支持。二是加大对“三农”的投入，大力整合涉农资金，确保惠民政策落实到位。加大精准扶贫力度，促进农民增收、农业增效。三是支持社会保障事业发展，切实保证对养老保险、社会抚恤和社会救济等方面的资金投入，提升社会保障水平。四是保障科教文卫事业投入。进一步加强公共文化服务体系建设、文化产业发展等领域的经费保障，更好地满足人民群众文化需求。支持医疗卫生服务体系建设，促进医疗卫生资源均衡化、基本医疗服务标准化。五是提升城市建设管理水平。加大城市基础设施的资金投入，积极支持市容环境综合整治、交通秩序整顿等重点工作。六是完善公共安全保障机制。巩固和提高政法部门经费保障水平，健全治安防控体系、增强应急处置能力，提升人民群众对社会治安、社会稳定的满意度。

（三）抓改革，促创新，不断提高财政管理水平

严格执行新《预算法》，将政府的全部收支纳入预算管理，持续实行预决算公开；改进预算控制方式，探索实施中期财政规划，强化预算编制管理，加强项目库建设，切实提高财政资金使用效益；强化预算支出约束，严控支出范围，严格开支标准，严禁超预算或者无预算安排财政资金；全面清理财政专户，严格实行国库集中支付制度和公务卡制度，完善预算执行监控体系；严格债务管理，有效控制政府性债务规模，切实防范和化解财政风险和金融风险；稳步推进“营改增”扩围改革工作，切实为企业松绑减负，促进企业发展，涵养税源；推进专项资金管理改革，完善财政专项资金管理办法，激活存量资金潜力，提高专项资金使用效益；充分利用国家政策性银行优惠贷款，加快棚户区改造项目建设进度；推动助保贷业务顺利开展，有力解决中小企业融资难题；继续推进国有资产管理工作，确保国有资产保值升值，有效防止资产流失。

各位代表，做好2016年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，增强发展动力，激发创新活力，努力完成全年预算收支任务，为我区“率先全面小康、建设美丽卫东”做出新的更大的贡献！

附表一：2016年部门预算公开表

附表二：卫东区2015年财政收支主要项目完成情况表

附表三：卫东区2016年财政收支主要项目预算安排情况表

附表四：卫东区财政收支预算表

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