平顶山市卫东区2015年政府决算工作报告

平顶山市卫东区2015年政府决算及

上级转移支付情况

一、2015年财政决算情况

（一）收入预算执行情况

区九届人大四次会议通过的2015年地方公共财政预算收入为86029万元（含市下划六税基数），因受宏观经济形势、国家结构性减税、房产业税收下降和平顶山银行税收级次变化等影响，报请市政府同意并经区九届人大常委会第33次会议通过，调整收入预算为55000万元，通过全区上下的共同努力，全年实际完成地方公共财政预算收入55081万元，完成调整预算的100.1%，税收收入占公共财政预算收入比重为81.8%。

主要收入项目完成情况：

增值税累计完成8598万元，同比增长8.5%，同比增收672万元；营业税累计完成15290万元，同比下降27.3%，同比减收5755万元；企业所得税累计完成7170万元，同比下降29.5%，同比减收2999万元；个人所得税累计完成3880万元，同比增长11.1%，同比增收389万元；城市维护建设税累计完成1243万元，同比增长11.8%，同比增收131万元；房产税累计完成2815万元，同比下降27.0%，同比减收1039万元；印花税累计完成1735万元，同比增长37.3%，同比增收471万元；城镇土地使用税累计完成1247万元，同比增长13.1%，同比增收144万元；土地增值税累计完成896万元，同比下降37.8%，同比减收544万元；车船税累计完成774万元，同比增长42.0%，同比增收229万元；耕地占用税累计完成1433万元,同比下降57.6%，同比减收1949万元；专项收入累计完成1431万元，同比下降9.9%；行政事业性收费收入累计完成2817万元，同比下降34.0%；罚没收入累计完成481万元，同比增长587.1%；国有资源有偿使用收入累计完成471万元，同比下降88.4%；其他收入累计完成4800万元，同比下降74.1%。

（二）支出预算执行情况

区九届人大四次会议通过的2015年地方财政支出预算为83000万元，受收入调整影响，经区九届人大常委会第33次会议通过，调整支出预算为73500万元，全年实际完成支出77499万元（含上级转移支付），完成调整预算的105.4%。

法定支出完成情况：

法定支出完成情况：教育支出16113万元，完成调整预算的116.8%；农林水事务支出1433万元，完成调整预算的108.7%；科学技术支出因国家科技三项经费拨付方式改为后补助形式，当年支出201万元，完成调整预算的21.3%。

主要支出项目完成情况：

一般公共服务累计支出11939万元，同比下降48.8%；国防累计支出3万元，同比下降95.7%；公共安全累计支出4077万元，同比增长2.9%；教育累计支出16113万元，同比下降28.9%；科学技术累计支出201万元，同比下降84.5%；文化体育与传媒累计支出586万元，同比下降23.8%；社会保障与就业累计支出12724万元，同比增长17.7%；医疗卫生累计支出12818万元，同比增长2.7%；环境保护累计支出278万元，同比下降62.1%；城乡社区事务累计支出6339万元，同比下降1.6%；农林水事务累计支出1433万元，同比下降55.1%；交通运输累计支出4563万元，同比增长1553.3%；资源勘探电力信息累计支出747万元，同比下降37.6%；商业服务业累计支出192万元，同比下降72.9%；国土资源气象等事务累计支出409万元，同比下降26.4%；住房保障累计支出2156万元，同比增长9.4%。

政府性基金支出完成2734万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出11万元；国有土地使用权出让相关支出2002万元；彩票公益金相关支出717万元；其他政府性基金相关支出4万元。

按照现行财政体制算账，2015年，我区地方公共财政预算收入加上上年结余和上级转移支付资金，减去结算上解后，全区可支配财力预计为75852万元（不含基金），收支相抵，结余结转1087万元，实现了收支平衡，略有结余。

2015年，我区政府性基金收入加上上年结余和上级补助收入资金，减去上解后，全区政府性基金可支配财力为2754万元，减去本年政府性基金支出，年末结余20万元。

二、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

2015年，上级补助我区转移支付资金总计26283万元，增加4977万元，增长23.3%。其中：一般性转移支付17497万元，增加3252万元，增长22.8%；专项转移支付8786亿元，增加1725万元，增长24.4%。

一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付9062万元，增加7221万元，增长400.0%；结算补助2625万元，增加1352万元，增长106.2%；成品油价格和税费改革转移支付81万元，增加4万元，增长5.2%；基层公检法司转移支付536万元，减少32万元，下降5.6%；义务教育等转移支付58万元，减少930万元，下降94.1%；基本养老保险和低保等转移支付1410万元，减少2027万元，下降59.0%；新型农村合作医疗等转移支付2977万元，减少236万元，下降7.3%；其他一般性转移支付收入748万元，减少2100万元，下降73.7%。

专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务专项230万元，减少54万元，下降19.0%；国防专项3万元，与去年持平；公共安全专项575万元，增加15万元，增长2.7%；教育专项1087万元，增加206万元，增长23.4%；科学技术专项31万元，减少38万元，下降55.1%；文化体育与传媒专项156万元，增加38万元，增长32.2%；社会保障和就业专项2986万元，增加2080万元，增长229.6%；医疗卫生与计划生育专项1845万元，减少426万元，下降18.8%；节能环保专项35万元，减少115万元，下降76.7%；农林水专项596万元，减少439万元，下降42.4%；交通运输专项118万元，增加90万元，增长321.4%；资源勘探信息等专项136万元，增加106万元，增长353.3%；国土海洋气象等专项223万元，增加99万元，增长79.8%；住房保障专项17万元；政府性基金专项748万元，减少583万元，下降43.8%。

三、区“三公”经费支出情况

2015年，我区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出1496万元，减少315万元，下降17.4%。其中：公务用车购置235万元(购置垃圾清运车和洒水车)，资金93万元，增长65.5%；公务用车运行维护费1069万元，减少200万元，下降15.8%；公务接待费188万元，减少211万元，下降52.9%；因公出国（境）费支出4万元。

四、举借债务情况

2015年，我区一般转贷地方政府债券收入8840万元，专项转贷地方政府债券收入2000万元，本年一般政府债务支出安排7700万元，归还往年到期政府债券本金420，一般政府债券结余720万元，专项政府债券支出安排2000万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

附注：1、2015年度卫东区公共财政收入决算表

2、2015年度卫东区公共财政支出决算功能分类表

3、2015年度卫东区政府性基金收支及结余情况表

4、2015年度卫东区国有资本经营收支决算表

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